用友t3采购红字入库用友t3采购红字入库怎么操作

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用友T3红冲凭证怎么做请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录用友红字凭证怎么做u8系统怎么生成红字采购入库单用友T3红冲凭证怎么做第一种方法：

在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。

第二种方法：

点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录1、采购入库单（暂估）借：库存商品100贷：应付暂估款100

2、暂估处理红字回冲单：借：库存商品-100贷：应付暂估款-100蓝字回冲单借：库存商品120贷：材料采购120

3、采购发票借：材料采购120贷：应付账款120

用友红字凭证怎么做以管理员身份进入那个账套的平台，然后点击业务的选项卡。

点击财务会计——总账，然后填制凭证的顺序。

嗯在填制凭证的菜工具栏里点那个冲销凭证按钮。

然后弹出一个对话框选中所需要冲销的原始凭证点击确定。生成一张红字的凭证。点击保存确定即可。

u8系统怎么生成红字采购入库单对于U8系统生成红字采购入库单，您可以按照以下步骤进行操作：

1.首先，登陆U8系统，进入供应链管理模块。

2.在菜单中找到"采购管理"或类似的选项，点击进入采购管理界面。

3.在采购管理界面中，找到"采购入库"或类似的选项，点击进入采购入库单页面。

4.在采购入库单页面中，点击"新建单据"或类似的按钮，创建新的采购入库单。

5.在填写采购入库单的基本信息时，注意选择"红字采购入库"或类似的标识，以表示这是一张红字采购入库单。

6.根据实际情况，填写采购入库单的详细信息，包括供应商、采购商品、数量、金额等。

7.确认无误后，点击"保存"或类似的按钮，保存并生成红字采购入库单。

请注意，在使用U8系统生成红字采购入库单之前，建议您熟悉U8系统的具体操作流程，并在必要时咨询系统管理员或相关技术支持团队，以确保正确操作和数据准确性。

文章到此结束，如果本次分享的用友t3采购红字入库和用友t3采购红字入库怎么操作的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！

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