用友t3冲销功能用友t3如何冲销凭证

大家好，关于用友t3冲销功能很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于用友t3如何冲销凭证的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！

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冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证.

方法如下:

点击"业务工作"选项卡.

按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单.

在"填制凭证"界面中点击工具栏里的"冲销凭证"按钮.

弹出的"冲销凭证"对话框中选择"月份";

选择"凭证类别"为"转转帐凭证",输入"凭证号";

生成了一张红字记账凭证,与填制凭证相同,需要点击工具栏的"保存"按钮,并在弹出的对话框中点击"确定";

这张凭证,同样需要使用开始的操作员登录到"企业应用平台"进行审核后进行记账.

单击【凭证】下的【审核凭证】;

进入后找到对应的冲销凭证;

单击【取消审核】.

用友u8采购次月如何冲销暂估在用友U8采购模块中，可以通过以下步骤来冲销暂估：

1.进入“采购管理”模块，选择“采购订单”功能。

2.找到需要冲销暂估的采购订单，点击“冲销”按钮。

3.在弹出的冲销界面中，选择“冲销暂估”选项。

4.确认冲销金额和冲销日期，并点击“确定”按钮进行冲销操作。

5.系统会自动生成一张冲销凭证，将暂估金额冲销掉。

6.可以在凭证查询中查看冲销凭证的相关信息。

通过以上步骤，可以在用友U8采购模块中实现对暂估的冲销操作。

用友T6软件用友T3怎么自动生成红字冲销凭证方法：

1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。

2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证，则系统自动制作一张红字冲销凭证，本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

用友应收冲应收怎么用用友应收冲应收是用友ERP中的一项财务处理功能，具体用法是对已经生成的应收账款与应收冲账记录进行关联，以实现准确核对实收实付款项，同时调整应收账款余额。在使用该功能时需要注意，应先对冲红字发票，再进行应收冲应收操作，以确保财务数据的准确性。此外，用友应收冲应收还可以辅助核算公司的应收账款、坏账率等财务指标。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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